目錄

主要職責及機構設置情況

(一)主要工作職責

(二)機構設置情況

2021年部門預算情況

預算收支(包括政府性基金)安排情況及增減變化情況說明

機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

政府采購預算安排及增減變化情況說明

國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預算及增減變化情況說明

三、預算績效情況說明

四、2021年部門收支預算附表

五、專業(yè)名詞解釋

主要職責及機構設置情況

(一)主要工作職責

1、引導和組織歸僑、僑眷努力學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅持解放思想，實事求是，創(chuàng)先爭優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領工作，團結和帶領他們?yōu)槿∩鐣l(fā)展和經(jīng)濟建設貢獻力量。

2、圍繞我省經(jīng)濟、文化建設，努力踐行科學發(fā)展觀，廣泛團結和動員歸僑、僑眷投身國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃的建設;積極為引進海外人才和智力服務，促進海外僑胞與湖北進行經(jīng)濟、科技、文化交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務。

3、參與我省政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進我省社會主義民主政治建設。

4、宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī);促進《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實施;加強對歸僑、僑眷的法律教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。

5、引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動;弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展海內(nèi)外文化、學術交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)。

(二)機構設置情況

我會現(xiàn)有行政編制人數(shù)25人，工勤編制人數(shù)3人。目前實有行政人員25;長期聘用人員3人;在職人員中，正廳級1人、副廳級3人、正處級6人、副處級8人。退休行政編制人員17人，其中正廳級3人、副廳級5人、處級6人。

2021年部門預算情況

預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

2021年預算收入總額1371.03萬元，其中財政撥款1371.03萬元。預算收入中基本支出經(jīng)費929.03萬元，其中行政在職人員經(jīng)費700.33萬元，退休人員經(jīng)費87.08萬元，公費醫(yī)療補助22.78萬元，日常公用經(jīng)費118.84萬元;一般項目經(jīng)費442萬元。

2021年預算支出總額1371.03萬元，基本支出929.03萬元，項目支出442萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出706.55萬元，退休人員支出100萬元，公費醫(yī)療支出22.78萬元，日常公用經(jīng)費100萬元;一般項目經(jīng)費442萬元。

上年預算收入安排支出總額1373.34萬元，基本支出906.34萬元，項目支出467萬元。基本支出中在職人員支出679.02萬元，退休人員支出90萬元，公費醫(yī)療支出22.32萬元，日常公用經(jīng)費115萬元;一般項目經(jīng)費467萬元(其中財政撥款397萬元，其他資金--上年結轉(zhuǎn)非財政性結余結轉(zhuǎn)70萬元)。

2021年與2020年預算收支總額基本持平，差異呈負增長2.31萬元，降幅0.1%。其中基本支出經(jīng)費增加原因主要在于人員經(jīng)費中正常晉級晉檔及隨上年工資總額基數(shù)增加提高的工資獎金標準;項目支出經(jīng)費根據(jù)年度工作安排及資金來源進行了核減。

我會無政府性基金預算支出。

我會2021年無舉借政府債務的情況，與上年一致。

機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

我會2021年日常公用支出100萬元，用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照省財廳關于編制2021年預算的通知的相關要求編列。其中辦公費8萬元、水電費5萬元、郵電費3萬元、勞務費22萬元、其他交通費10萬元、福利費10萬元、工會經(jīng)費13萬元、公務用車運行維護費6萬元、維護費3萬元以及其他商品和服務支出20萬元。同2020年115萬元相比，減少15萬元，降幅13%，主要原因為根據(jù)實際開支需求調(diào)整相關預算安排。

“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

我會2021年“三公”經(jīng)費合計數(shù)31萬元(其中財政資金31萬元)，上年數(shù)47.5萬元(其中財政資金37.5萬元)，減少16.5萬元，減幅35%，主要原因為根據(jù)年度工作計劃和中央八項規(guī)定精神壓減相關開支。

具體為2021年因公出國(境)經(jīng)費為20萬元(其中財政資金24.5萬元)，組團個數(shù)2個，人次數(shù)6人，上年數(shù)34.5萬元(其中財政資金24.5萬元)，減少14.5萬元，減幅42%，減少原因為根據(jù)疫情防控常態(tài)化需求調(diào)整出國工作安排;公務用車購置及運行費預計安排6萬元(其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元)，上年數(shù)7萬元(其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元)，減少1萬元，減幅15%，減少原因為按年度實際需求壓減開支，公務用車賬面保有量2臺;公務接待費5萬元，公務接待預計批次20次、人次100人(其中國內(nèi)公務接待批次10次、人次40人，外事接待批次10次、人次60人)，上年預算數(shù)6萬元，變動原因為落實中央黨政機關要過緊日子的要求，根據(jù)年度實際需求壓減開支。

政府采購預算安排及增減變化情況說明

2021年政府采購預算合計0萬元，上年數(shù)9萬元，減少9萬元，降幅100%，主要原因是根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年版)》相關規(guī)定要求，我會無目錄及標準內(nèi)政府采購預算需求。

國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日，我會公務用車賬面保有量2臺，公務用車主要是保障機要、老干等用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預算及增減變化情況說明

我會2021年無省本級專項支出、無一般性轉(zhuǎn)移支付支出、無專項轉(zhuǎn)移支付支出、無專項扶貧資金。

部門預算績效情況說明

我會2021年預算績效工作的開展是結合部門職能和年度業(yè)務工作內(nèi)容，通過必要的可行性研究，嚴格的預算管理程序，報經(jīng)批準后安排專項資金實施。2021年預算項目績效重點項目一個—僑聯(lián)業(yè)務工作費，財政資金392萬元。從立項情況來看，預算績效內(nèi)容規(guī)范，項目的申請、設立過程符合政策和部門職責要求，所設定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

重點項目績效長期目標：1.團結組織廣大僑界人士參與支持湖北改革發(fā)展、推進對外開放和經(jīng)貿(mào)文化交流工作，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用;2.認真貫徹黨的僑務方針政策，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的民間性、涉外性的工作特點以及獨特作用，通過開展一系列業(yè)務活動，加強和改進新形勢下僑聯(lián)工作。

重點項目績效年度目標：1.進一步落實第十次全國“僑代會”精神，推動我省僑聯(lián)工作再上新臺階;2.在資源配置上大力向基層僑聯(lián)組織、僑界群眾傾斜。

四、2021年部門收支預算附表

①部門收支預算總表

②部門收入預算總表

③部門支出預算總表

④部門財政撥款收支預算總表

⑤部門一般公共預算支出表

⑥部門一般公共預算基本支出表

⑦部門政府性基金預算支出表

⑧部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

⑨部門財政專項支出預算表

⑩部門專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表

專業(yè)名詞解釋

①一般公共預算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

②其他收入：指財政撥款收入以外的收入。本單位為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。

③年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

④一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

⑤社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。本單位主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

⑥醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位主要為行政單位醫(yī)療支出。

⑦基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

⑧項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

⑨“三公”經(jīng)費

1.因公出國(境)費：指本單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。

⑩機關運行經(jīng)費：指為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年2月25日

 

相關附件：2021年部門所屬單位預算公開用表