目         錄

一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)情況及人員編制情況

二、2018年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算收支對比分析

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

五、政府采購支出說明

六、轉(zhuǎn)移支付情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、名詞解釋

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

十、其他需要說明的情況

（一）政府性基金預(yù)算情況

（二）舉借政府債務(wù)情況

十一、公開用表

（一）湖北省僑聯(lián)2018年度部門決算公開表

    1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

   4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    9.財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

    10.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表

（二）2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

（三）2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

      2018年度外事活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

   

    一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

    （一）主要職能

湖北省歸國華僑聯(lián)合會（簡稱省僑聯(lián)）是省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責(zé)是：在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大、中央和省委黨的群團(tuán)工作有關(guān)會議精神為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹落實(shí)中央黨的群團(tuán)工作會議精神，積極探索推進(jìn)僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務(wù)僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點(diǎn)走在前列”為目標(biāo)，努力服務(wù)“五個湖北”，為湖北建設(shè)成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)作出自身貢獻(xiàn)。

     （二）機(jī)構(gòu)情況及人員編制情況

省僑聯(lián)是獨(dú)立省一級行政參公單位，無二級單位。2018年行政在職在編人數(shù)26人，年末實(shí)有行政在職人數(shù)24人，工勤人員2人；退休人員15人。

二、2018年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算對比分析

    省僑聯(lián)2018年年初預(yù)算安排總額1280.14萬元，其中財(cái)政撥款1200.14萬元，其他資金80萬元。年中根據(jù)有關(guān)規(guī)定追加離退休管理經(jīng)費(fèi)3萬元，公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)17萬元，合計(jì)20萬元。因此2018年全年財(cái)政撥款可使用指標(biāo)合計(jì)1220.14萬元，與2017年財(cái)政撥款總額1159.49萬元相比，增加60.65萬元，增幅5.2%，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比，增加20萬元，增幅2%，主要為離退休和醫(yī)療費(fèi)增加。

    2018年我會全年總收入1222.31萬元（含預(yù)算調(diào)整和變動），其中財(cái)政撥款1220.14萬元，其他收入2.17萬元。全年財(cái)政撥款收入構(gòu)成如下：在職人員經(jīng)費(fèi)690.03萬元、離退休人員經(jīng)費(fèi)83萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)129.67萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)278萬元、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)22.44萬元；全年支出1220.14萬元。相比2017年1239.49萬元，減少19.35萬元，降幅1.56%。相比上年，綜合收支變動不大，主要原因?yàn)槲視M(jìn)一步規(guī)范了收支要素帳務(wù)處理，清理往來賬款，科學(xué)預(yù)見年度項(xiàng)目資金使用需求，按照財(cái)政廳要求合理安排其他資金預(yù)算。從上下年支出對比情況來看，人員經(jīng)費(fèi)支出所占比例最大且有所增長，主要原因在于一是住房公積金進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳；二是隨著工資總額變動的住房補(bǔ)貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標(biāo)晉級晉檔等；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出有所減少主要原因?yàn)槭苤醒牒褪∪簣F(tuán)改革工作調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務(wù)活動得到中國僑聯(lián)等支持，節(jié)省了我省相關(guān)工作的其他資金開支。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出42.03萬元。其中因公出國（境）支出23.96萬元，年初預(yù)算34.5萬元，上年支出34.5萬元，組團(tuán)個數(shù)4個，本單位人次數(shù)10人；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)支出11.99萬元，年初預(yù)算數(shù)12萬元，上年支出12萬元，公務(wù)用車賬面保有量5臺（實(shí)際保有量2臺，另車改待下賬3臺），其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；接待支出6.08萬,年初預(yù)算6.2萬元，上年支出6.2萬元，共接待34批次200人（其中國內(nèi)公務(wù)接待批次4次、人次18人，外事接待批次30次、人次182人）。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未超預(yù)算數(shù)同時未超上年預(yù)決算數(shù)，減支10.67萬元，減幅20%，原因是我會嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，結(jié)合部門工作實(shí)際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，完善財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)范財(cái)務(wù)管理報(bào)銷審核流程，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法執(zhí)行，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，我會嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；同時為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)的使用效益，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉辦事的方針，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮出最大的效益。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.67萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.92萬元，2018年比2017年增加11.75萬元，增長10%，主要原因?yàn)?/span>人員增加因此定額總和增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，主要開支方向?yàn)楸ＷC機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出，其中辦公費(fèi)2.49萬元、印刷費(fèi)5.06萬元、電費(fèi)2.51萬元、郵電費(fèi)1.92萬元、差旅費(fèi)4.7萬元、維護(hù)費(fèi)2.49萬元、租賃費(fèi)3.87萬元、勞務(wù)費(fèi)15.07萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.99萬元、福利費(fèi)5.83萬元、工會經(jīng)費(fèi)9萬元、稅金及附加費(fèi)用7.3萬元、其他商品和服務(wù)支出37.5萬元。

    五、政府采購支出說明

    2018年政府采購預(yù)算28.09萬元，實(shí)際支出總額27.65萬元，其中政府采購貨物支出2.52萬元，政府采購服務(wù)支出25.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.85萬元，占政府采購支出總額72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.8萬元，占政府采購支出總額28%。政府采購范圍主要是會議費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)及維護(hù)等。

六、財(cái)政專項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付情況說明

2018年省財(cái)政對下轉(zhuǎn)移支付支出35萬元，通過轉(zhuǎn)移支付方式分配至市州僑聯(lián)，主要用于對困難歸僑或僑眷的節(jié)日走訪慰問。

我會無專項(xiàng)扶貧資金。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2018年12月31日，我會公務(wù)用車賬面保有量5臺（實(shí)際保有量2臺，另車改待下賬3臺），實(shí)際用車中機(jī)要通信用車1輛、離退休干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。我會為當(dāng)年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我會主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會主要為行政單位醫(yī)療支出。

（七）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)

1．因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，我會為“基本支出—商品和服務(wù)支出”開支內(nèi)容。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，一般性財(cái)政撥款資金174.14萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71%。從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合政策和部門職責(zé)要求，所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。我會2018年績效評價各項(xiàng)目是結(jié)合單位職能和業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過必要的可行性研究，嚴(yán)格的預(yù)算管理程序，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)政部門安排專項(xiàng)資金實(shí)施。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我會認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央及湖北省有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益, 逐步形成省僑聯(lián)資金預(yù)算績效管理新格局，績效管理工作取得了良好進(jìn)展。總的來看，我會預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個性問題。一是預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我會績效評價工作按規(guī)定開展，但評價力度有待加強(qiáng)。二是評價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評價對象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前有一些共性指標(biāo)參考參考，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能完全滿足目前工作開展需要。

附件：2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我會今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

業(yè)務(wù)工作及會議費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年一般性公共財(cái)政撥款預(yù)算資金為109.64萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績效評價該項(xiàng)目活動雖然沒有帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益，但極大的提升了我省僑務(wù)工作的宣傳力度，激發(fā)基層僑聯(lián)的工作積極性，各項(xiàng)活動影響廣泛深遠(yuǎn)。2018年以來，按照省委提出的為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引資引智、為精準(zhǔn)扶貧添磚加瓦、為社會建設(shè)建言獻(xiàn)策的要求，我會充分發(fā)揮職能和獨(dú)特優(yōu)勢，工作取得了明顯的成效，推進(jìn)服務(wù)覆蓋，致力于做好為僑服務(wù)的工作，服務(wù)僑眾水平有了新的提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目活動的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項(xiàng)目活動影響力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動基層僑聯(lián)和各社團(tuán)組織的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動僑聯(lián)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。二是加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的投入、使用和管理的過程監(jiān)控，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門責(zé)任意識，提高項(xiàng)目的科學(xué)化管理水平。

外事活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目一般性公共財(cái)政撥款預(yù)算資金為64.5萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績效評價該項(xiàng)目活動雖然沒有帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益，但極大的提升了我省海外僑胞的參與熱情，激發(fā)了僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力，各項(xiàng)活動影響廣泛深遠(yuǎn)。2018年以來，先后組織和參與尋根節(jié)、華創(chuàng)會、僑商荊楚行等重大活動，積極為地方發(fā)展招商引資、招才引智。先后出訪了意大利、奧地利、德國、新西蘭、澳大利亞、菲律賓、阿聯(lián)酋、塞舌爾、馬達(dá)加斯加等國?？赐耸S聯(lián)海外顧問、委員等老朋友，結(jié)識了一批有威望、有影響力的愛國僑胞，為我省經(jīng)濟(jì)建設(shè)牽線搭橋做好相關(guān)基礎(chǔ)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目活動的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項(xiàng)目活動影響力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動海外華僑華人及其社團(tuán)的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動僑聯(lián)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。二是加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。梳理匯總以往制定的指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的制定個性指標(biāo)。三是積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對執(zhí)行不力的項(xiàng)目預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

附件：2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

      2018年度外事活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。我會已按照財(cái)政廳的相關(guān)文件要求，在編制2019年度預(yù)算時，全面結(jié)合部門工作實(shí)際將項(xiàng)目進(jìn)行整合，合并同類項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。我會擬將績效評價結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對長期沉淀的資金按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于急需支持的事項(xiàng)。

十、其他需要說明的情況

（一）政府性基金預(yù)算情況

     本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    （二）舉借政府債務(wù)情況

    本部門無舉借政府債務(wù)情況。

   十一、公開附表

  （一）湖北省僑聯(lián)2018年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表（下載）

2.收入決算表（下載）

3.支出決算表（下載）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（下載）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（下載）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（下載）

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（下載）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（下載）

           注：本部門無政府性基金財(cái)政撥款收入，此表為空。

9.財(cái)政專項(xiàng)支出決算表（下載）

10.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表（下載）

 （二）2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表（下載）

 （三）2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費(fèi)項(xiàng)目績效自評表（下載）

       2018年度外事活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表（下載）

湖北省歸國華僑聯(lián)合會

 2019年8月28日