目         錄

一、 機構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

（一）主要職能

（二）機構(gòu)情況及人員編制情況

二、2018年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算收支對比分析

三、“三公”經(jīng)費支出情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五、政府采購支出說明

六、轉(zhuǎn)移支付情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、名詞解釋

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

十、其他需要說明的情況

（一）政府性基金預(yù)算情況

（二）舉借政府債務(wù)情況

十一、公開用表

（一）湖北省僑聯(lián)2018年度部門決算公開表

    1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

   4.財政撥款收入支出決算總表

    5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    9.財政專項支出決算表

    10.專項轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表

（二）2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

（三）2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費項目績效自評表

      2018年度外事活動經(jīng)費項目績效自評表

   

    一、 機構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

    （一）主要職能

湖北省歸國華僑聯(lián)合會（簡稱省僑聯(lián)）是省委領(lǐng)導的由歸僑僑眷組成的全省性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責是：在省委、省政府領(lǐng)導下，以黨的十九大、中央和省委黨的群團工作有關(guān)會議精神為指引，認真學習和深入貫徹落實中央黨的群團工作會議精神，積極探索推進僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務(wù)僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點走在前列”為目標，努力服務(wù)“五個湖北”，為湖北建設(shè)成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點作出自身貢獻。

     （二）機構(gòu)情況及人員編制情況

省僑聯(lián)是獨立省一級行政參公單位，無二級單位。2018年行政在職在編人數(shù)26人，年末實有行政在職人數(shù)24人，工勤人員2人；退休人員15人。

二、2018年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算對比分析

    省僑聯(lián)2018年年初預(yù)算安排總額1280.14萬元，其中財政撥款1200.14萬元，其他資金80萬元。年中根據(jù)有關(guān)規(guī)定追加離退休管理經(jīng)費3萬元，公費醫(yī)療經(jīng)費17萬元，合計20萬元。因此2018年全年財政撥款可使用指標合計1220.14萬元，與2017年財政撥款總額1159.49萬元相比，增加60.65萬元，增幅5.2%，主要為人員經(jīng)費增加。財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比，增加20萬元，增幅2%，主要為離退休和醫(yī)療費增加。

    2018年我會全年總收入1222.31萬元（含預(yù)算調(diào)整和變動），其中財政撥款1220.14萬元，其他收入2.17萬元。全年財政撥款收入構(gòu)成如下：在職人員經(jīng)費690.03萬元、離退休人員經(jīng)費83萬元、日常公用經(jīng)費129.67萬元、項目經(jīng)費278萬元、醫(yī)療經(jīng)費22.44萬元；全年支出1220.14萬元。相比2017年1239.49萬元，減少19.35萬元，降幅1.56%。相比上年，綜合收支變動不大，主要原因為我會進一步規(guī)范了收支要素帳務(wù)處理，清理往來賬款，科學預(yù)見年度項目資金使用需求，按照財政廳要求合理安排其他資金預(yù)算。從上下年支出對比情況來看，人員經(jīng)費支出所占比例最大且有所增長，主要原因在于一是住房公積金進行上調(diào)和補繳；二是隨著工資總額變動的住房補貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標晉級晉檔等；項目經(jīng)費總支出有所減少主要原因為受中央和省群團改革工作調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務(wù)活動得到中國僑聯(lián)等支持，節(jié)省了我省相關(guān)工作的其他資金開支。

    三、“三公”經(jīng)費支出情況

    2018年“三公”經(jīng)費全年支出42.03萬元。其中因公出國（境）支出23.96萬元，年初預(yù)算34.5萬元，上年支出34.5萬元，組團個數(shù)4個，本單位人次數(shù)10人；公務(wù)車購置及運行費支出11.99萬元，年初預(yù)算數(shù)12萬元，上年支出12萬元，公務(wù)用車賬面保有量5臺（實際保有量2臺，另車改待下賬3臺），其中公務(wù)用車購置費0萬元；接待支出6.08萬,年初預(yù)算6.2萬元，上年支出6.2萬元，共接待34批次200人（其中國內(nèi)公務(wù)接待批次4次、人次18人，外事接待批次30次、人次182人）。

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)未超預(yù)算數(shù)同時未超上年預(yù)決算數(shù)，減支10.67萬元，減幅20%，原因是我會嚴格按照部門預(yù)算中編列的具體項目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，結(jié)合部門工作實際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點的原則，重點保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和當年事業(yè)重點支出的經(jīng)費需要，完善財務(wù)管理辦法，規(guī)范財務(wù)管理報銷審核流程，嚴格按照“三公”經(jīng)費管理辦法執(zhí)行，切實控制“三公”經(jīng)費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，我會嚴格按照部門預(yù)算中編列的具體項目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點的原則，重點保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和當年事業(yè)重點支出的經(jīng)費需要，切實控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費；同時為進一步提高經(jīng)費的使用效益，繼續(xù)堅持勤儉辦事的方針，精打細算，厲行節(jié)約，使有限的經(jīng)費發(fā)揮出最大的效益。2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出129.67萬元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出117.92萬元，2018年比2017年增加11.75萬元，增長10%，主要原因為人員增加因此定額總和增加。機關(guān)運行經(jīng)費中，主要開支方向為保證機關(guān)日常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出，其中辦公費2.49萬元、印刷費5.06萬元、電費2.51萬元、郵電費1.92萬元、差旅費4.7萬元、維護費2.49萬元、租賃費3.87萬元、勞務(wù)費15.07萬元、委托業(yè)務(wù)費19.94萬元、公務(wù)用車運行維護費11.99萬元、福利費5.83萬元、工會經(jīng)費9萬元、稅金及附加費用7.3萬元、其他商品和服務(wù)支出37.5萬元。

    五、政府采購支出說明

    2018年政府采購預(yù)算28.09萬元，實際支出總額27.65萬元，其中政府采購貨物支出2.52萬元，政府采購服務(wù)支出25.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.85萬元，占政府采購支出總額72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.8萬元，占政府采購支出總額28%。政府采購范圍主要是會議費、公務(wù)用車保險及維護等。

六、財政專項對下轉(zhuǎn)移支付情況說明

2018年省財政對下轉(zhuǎn)移支付支出35萬元，通過轉(zhuǎn)移支付方式分配至市州僑聯(lián)，主要用于對困難歸僑或僑眷的節(jié)日走訪慰問。

我會無專項扶貧資金。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2018年12月31日，我會公務(wù)用車賬面保有量5臺（實際保有量2臺，另車改待下賬3臺），實際用車中機要通信用車1輛、離退休干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指財政撥款收入以外的收入。我會為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。我會主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會主要為行政單位醫(yī)療支出。

（七）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費

1．因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2．公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3．公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等，我會為“基本支出—商品和服務(wù)支出”開支內(nèi)容。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，一般性財政撥款資金174.14萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的71%。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，項目的申請、設(shè)立過程符合政策和部門職責要求，所設(shè)定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量。我會2018年績效評價各項目是結(jié)合單位職能和業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過必要的可行性研究，嚴格的預(yù)算管理程序，報經(jīng)批準后由財政部門安排專項資金實施。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我會認真貫徹落實黨中央及湖北省有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益, 逐步形成省僑聯(lián)資金預(yù)算績效管理新格局，績效管理工作取得了良好進展?？偟膩砜?，我會預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。一是預(yù)算績效管理的范圍有待進一步擴大。雖然我會績效評價工作按規(guī)定開展，但評價力度有待加強。二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前有一些共性指標參考參考，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標，由于設(shè)置難度較大，還不能完全滿足目前工作開展需要。

附件：2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我會今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

業(yè)務(wù)工作及會議費項目績效自評綜述：項目全年一般性公共財政撥款預(yù)算資金為109.64萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績效評價該項目活動雖然沒有帶來直接的經(jīng)濟效益，但極大的提升了我省僑務(wù)工作的宣傳力度，激發(fā)基層僑聯(lián)的工作積極性，各項活動影響廣泛深遠。2018年以來，按照省委提出的為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引資引智、為精準扶貧添磚加瓦、為社會建設(shè)建言獻策的要求，我會充分發(fā)揮職能和獨特優(yōu)勢，工作取得了明顯的成效，推進服務(wù)覆蓋，致力于做好為僑服務(wù)的工作，服務(wù)僑眾水平有了新的提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目活動的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項目活動影響力還不夠。下一步改進措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動基層僑聯(lián)和各社團組織的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動僑聯(lián)事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。二是加強對項目資金的投入、使用和管理的過程監(jiān)控，強化業(yè)務(wù)部門責任意識，提高項目的科學化管理水平。

外事活動經(jīng)費項目績效自評綜述：項目一般性公共財政撥款預(yù)算資金為64.5萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績效評價該項目活動雖然沒有帶來直接的經(jīng)濟效益，但極大的提升了我省海外僑胞的參與熱情，激發(fā)了僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力，各項活動影響廣泛深遠。2018年以來，先后組織和參與尋根節(jié)、華創(chuàng)會、僑商荊楚行等重大活動，積極為地方發(fā)展招商引資、招才引智。先后出訪了意大利、奧地利、德國、新西蘭、澳大利亞、菲律賓、阿聯(lián)酋、塞舌爾、馬達加斯加等國?？赐耸S聯(lián)海外顧問、委員等老朋友，結(jié)識了一批有威望、有影響力的愛國僑胞，為我省經(jīng)濟建設(shè)牽線搭橋做好相關(guān)基礎(chǔ)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目活動的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項目活動影響力還不夠。下一步改進措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動海外華僑華人及其社團的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動僑聯(lián)事業(yè)實現(xiàn)新發(fā)展。二是加強評價指標體系建設(shè)。梳理匯總以往制定的指標，結(jié)合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的制定個性指標。三是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的項目預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

附件：2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費項目績效自評表

      2018年度外事活動經(jīng)費項目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。我會已按照財政廳的相關(guān)文件要求，在編制2019年度預(yù)算時，全面結(jié)合部門工作實際將項目進行整合，合并同類項績效目標。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。我會擬將績效評價結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對長期沉淀的資金按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于急需支持的事項。

十、其他需要說明的情況

（一）政府性基金預(yù)算情況

     本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

    （二）舉借政府債務(wù)情況

    本部門無舉借政府債務(wù)情況。

   十一、公開附表

  （一）湖北省僑聯(lián)2018年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表（下載）

2.收入決算表（下載）

3.支出決算表（下載）

4.財政撥款收入支出決算總表（下載）

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（下載）

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（下載）

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（下載）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（下載）

           注：本部門無政府性基金財政撥款收入，此表為空。

9.財政專項支出決算表（下載）

10.專項轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表（下載）

 （二）2018年度省僑聯(lián)部門整體支出績效自評表（下載）

 （三）2018年度業(yè)務(wù)工作及會議費項目績效自評表（下載）

       2018年度外事活動經(jīng)費項目績效自評表（下載）

湖北省歸國華僑聯(lián)合會

 2019年8月28日