根據(jù)鄂財預發(fā)〔2018〕3號省財政廳關于做好2018年省級部門預算信息公開工作等事項要求，現(xiàn)將本單位2018年度部門預算在門戶網(wǎng)站公開,公開內(nèi)容如下：

        一、部門概況

        （一）主要工作職責

        1. 引導和組織歸僑、僑眷努力學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅持解放思想，實事求是，創(chuàng)先爭優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領工作，團結和帶領他們?yōu)槿∩鐣l(fā)展和經(jīng)濟建設貢獻力量。

        2. 圍繞我省經(jīng)濟、文化建設，努力踐行科學發(fā)展觀，廣泛團結和動員歸僑、僑眷投身國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃的建設；積極為引進海外人才和智力服務，促進海外僑胞與湖北進行經(jīng)濟、科技、文化交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務。

        3. 參與我省政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進我省社會主義民主政治建設。

        4. 宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī)；促進《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實施；加強對歸僑、僑眷的法律教育；為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。

        5. 引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動；弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展海內(nèi)外文化、學術交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)。

        （二）機構設置情況

        本單位是獨立一級行政參公單位，無下屬機關。本單位現(xiàn)有行政編制人數(shù)25人，工勤編制人數(shù)2人。在職人員中，正廳級2人、副廳級3人、正處級7人、副處級6人。退休人員15人，其中正廳級2人、副廳級4人、處級6人。

        二、收支預算安排情況

        （一）部門預算收支總體情況

        2018年本單位預算收入總額1280.17萬元，其中財政撥款1200.14萬元，其他收入5萬元，其他資金-實撥賬戶結余資金75萬元，列“其他上年結轉(zhuǎn)”科目，用來彌補項目和醫(yī)療等支出的不足。財政撥款中基本支出經(jīng)費822.14萬元，其中行政在職人員經(jīng)費607.78萬元（含事業(yè)單位定額補助33.6萬元），退休人員經(jīng)費75.25萬元，公費醫(yī)療補助22.44萬元，日常公用經(jīng)費116.67萬元；一般項目經(jīng)費378萬元。

        2018年預算支出總額1252.17萬元，基本支出922.14萬元，項目支出358萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出644.78萬元，退休人員支出85.25萬元，公費醫(yī)療支出22.44萬元，對個人和家庭的補助支出60萬元,日常公用經(jīng)費129.67萬元；一般項目經(jīng)費358萬元（其中財政撥款278萬元，其他資金80萬元）。

        （二）預算收支增減變化情況說明

        2017年預算收入安排支出總額1169.21萬元，基本支出811.21萬元，項目支出358萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出603.38萬元，退休人員支出67.94萬元，公費醫(yī)療支出21.94萬元，日常公用經(jīng)費117.92萬元（含新增資產(chǎn)配置8.37萬元）；一般項目經(jīng)費358萬元（其中財政撥款278萬元，其他資金80萬元）；2018年預算收入安排支出總額1252.17萬元，基本支出922.14萬元，項目支出358萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出644.78萬元，退休人員支出85.25萬元，公費醫(yī)療支出22.44萬元，對個人和家庭的補助支出60萬元,日常公用經(jīng)費129.67萬元；一般項目經(jīng)費358萬元（其中財政撥款278萬元，其他資金80萬元）。

        2018年預算與2017年預算收支差異主要在于人員經(jīng)費有所增長，一是住房公積金年中普遍進行上調(diào)和補繳；二是隨著工資總額變動的住房補貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標晉級晉檔等；退休人員獎勵工資隨上年工資總額基數(shù)增加而提高標準；項目支出經(jīng)費安排的開支保持不變。

        （三）機關運行經(jīng)費安排情況說明

        本單位2018年日常公用支出129.67萬元，用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照省財廳關于編制2018年預算的通知的相關要求編列。包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等，列“基本支出—商品和服務支出”下各款及科目。

        （四）政府采購預算安排情況說明

        本單位2018年政府采購預算合計17萬元，分別用于公務用車保險和維修2萬元、會議費15萬元。

         三、專業(yè)性較強的名詞解釋

        （一）一般公共預算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

        （二）其他收入：指財政撥款收入以外的收入。本單位為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。

        （三）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        （四）一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

        （五）社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。本單位主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

        （六）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位主要為行政單位醫(yī)療支出。

        （七）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

        （八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        （十）“三公”經(jīng)費

        1．因公出國（境）費：指本單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

        2．公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

        3．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。

        （十一）機關運行經(jīng)費：指為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等，本單位為“基本支出—商品和服務支出”經(jīng)費。

        四、一般公共預算“三公”經(jīng)費及會議費安排情況說明

        根據(jù)近幾年來的經(jīng)費支出情況和2017年本單位“三公”經(jīng)費及會議費預算數(shù)，按照近年來中央和省委、省政府關于壓縮一般性支出的要求，各省直預算單位公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費各經(jīng)濟科目數(shù)額及會議費原則上不得高于本單位近年預決算數(shù)的要求，本單位2018年因公出國（境）經(jīng)費為34.5萬元，上年數(shù)34.5萬元，無變動；自公務用車改革后，本單位近兩年公務用車購置和運行費也大幅縮減，2018年預計安排12萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），上年數(shù)12萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），無變動；會議費15萬元，上年數(shù)18.25萬元，縮減3.25萬元，是根據(jù)年度工作計劃減少相關預算安排；公務接待費6.2萬元，上年數(shù)6.2萬元，無變動。綜上，2018年“三公”經(jīng)費合計數(shù)67.7萬元。

        五、其他需要說明的情況

       （一）本單位2018年專項轉(zhuǎn)移支付—僑胞救濟慰問費35萬元，為全省僑胞及歸僑僑眷的走訪慰問等補助支出。

       （二）本單位無政府性基金預算支出。

 

        附：2018年部門預算公開用表

 

 

湖北省歸國華僑聯(lián)合會           

2018年3月2日